Маркетинг - микс: оптимизация работы библиотеки.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
3%5% 2%
 |
46%
 |
19%
4% 21%
5% - Основной оклад служащих (5% от единого фонда финансовых средств)
2% - Начисление на зарплату.
19% - Коммунальные услуги и аренда помещений.
21% - Текущие расходы на закупку товаров и прочие расходы: книги, культмассовая работа, подписка, сигнализация, электроэнергия,обеспечение информационной программы «Консультант плюс» и др.
4% - Приобретение оборудования и предметов длительного пользования.
46% - Капитальное строительство.
3% - Служебные командировки и разъезды.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
Структура расходов на финансирование программы.(руб.)
1. Рачет себестоимости.
1.1. Материальные затраты (всего) 300 000.
-компьютеры(для обучающих классов,ввода базы даных)105 000.
- оборудование для технического творчества; 9 000.
-оборудование лингафонных кабинетов; 66 000.
-оборудование мест для индивидуального пользования; 9 000.
-аудиовизуальные материалы (аудио и видеокассеты); 3 000.
-СD – ROM; 30 000.
-ремонт и профилактическое обслуживание тех. Средств; 3 000.
-телекоммуникационные средства; 45 000.
-альтернативное комплектование фондов; 30 000.
1.2. Материальные поощрения и доплаты. 30 000.
1.3. Расходы, установленные на работы, необходимые для выполнения прграммы: 31 800.
-разработка методики работы библиотек с одаренными 4 500.
детьми;
-формирование базы данных «Творческий потенциал 6 000.
и одаренность», «Диагностика развития интеллекта»;
-социологические исследования с помощью компьютер- 4 500.
ных программ;
-издание методических и библиографических пособий; 3 000.
-экспериментальное исследование внедрения программы 4 800.
внесение изменений, корректировка;
-привлечение специалистов к работе студий, кружков, 4 500.
школ, курсов, диагностического центра;
-проведение досуговых мероприятий и художественно 3 000.
творческих занятий с детьми – инвалидами;
-повышение профессиональной квалификации библиоте- 1 500.
карей;
2. Калькуляция себестоимости.
2.1. Прямые затраты (всего) 330 000.
В том числе:
- материальные затраты; 300 000.
- материальные поощрения и доплаты. 30 000.
2.2. Накладные расходы 31 800.
Итого: себестоимость программы 361 800.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
ПРОГРАММА КЛУБА «РОБИНЗОНЫ».
(Абонемент 1998-1999гг.)
СЕНТЯБРЬ.
1. Гигантские папоротниеи, лианы: что росло во времена диназавров и чем они питались?
-биоинформина.
2. «Долина папоротников»
-видеофильм.
ОКТЯБРЬ.
1. На земле, в воде и в воздухе: разновидности диназавров и их поведение.
-историческое путешествие.
2. «Вторжение диназавров»
-видеофильм.
НОЯБРЬ.
1. Отчего погибли диназавры?